1零星采购订单下达、进度跟催、报检入库手续；
2接收工装卡具、货运架开发申请单，图纸下载并发送给供应商；
3落实供应商开发周期、卡具（货运架）价格；
4采购订单比价、核价、合同签订手续；
5组织技术、质量、生产部门进行货运架的验收手续；
6收到发票后整理验收报告，走固定资产的归档流程；
7月度供应商付款手续的办理以及长期不合作供应商清账手续的办理；
8年度采购合同、质量合同、保密协议签订手续；
9整理汇总计划达成率、合格率等相关内容形成报告并提交；