1.审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或质量保证协议，确保各项手续办理的完整、及时，签订购销合同、质量保证协议时必须按规定明确必要的质量条款及标准；
2.定期对库存品种销售情况进行关注，合理规划库存、尤其是近效期品种，注意季节变化，及时调整季节影响较大商品的库存；
3.密切注意市场行情变化，掌握市场信息、定期收集销售数据、分析销售状况，根据企业经营现状与市场情况，制定合理的采购计划；
4.负责供应商货款结算及财务资金预算统筹，提高资金利用率，保证往来账目清晰；
5.做好价格管控（制定销售价、限价管理、退补价、核算成本价、高价管等）； 6.负责与供应商就采购异常、退、换货补偿事宜的处理，保障公司利益；
7.完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险；
8.负责加强与上游供应商的合作，做好日常客情维护，建立和管理供应商档案； 9.协助开展采购品种经营过程中各项质量问题、召回、投诉、不良反应的收集、处理工作，负责与供货单位进行协调；
10.树立良好的职业道德，抵制收受贿赂等购销不正之风；
11.完成上级领导交办的其他工作。